一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

周口市人力资源和社会保障局是2010年2月经市政府批准设立，由原市人事局、原市劳动和社会保障局合并组成。市人力资源和社会保障局内设26个科室和市企业养老保险中心、市社会医疗生育保险中心、市就业促进工作办公室、市人才交流中心、市自主择业军转干部管理服务中心等28个归口预算管理单位。主要职责是：贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策；会同有关部门拟订落实全市机关、事业单位人员工资收入分配意见、办法；指导全市事业单位人事制度改革，制定全市专业技术人员管理和继续教育意见、办法；负责全市职称制度改革工作；负责全市促进就业工作和全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作；负责全市行政机关公务员综合管理；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（二）人员编制情况

周口市人力资源和社会保障局机关及归口预算管理单位共有编制 550人，其中：行政编制 88人，参照公务员编制339人，其中市直144人，县195人，事业编制 123人，在职人员498人，离退休人员112人。

预算年度主要工作任务

认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，全面落实市委经济工作会议要求，坚持稳中求进总基调，围绕“民生为本、人才优先”的工作主线，统筹推进就业、社会保障、人才建设、人事制度改革、工资收入分配、劳动关系调整、基层基础七方面工作，继续深入实施全民技能振兴、以创业带动就业、人才立项、热点降温、服务质量提升五项工程，全面完成“十二五”规划目标任务，为全市经济发展和社会和谐稳定提供保障。

二、收入预算说明

2016年收入预算9135.34万元，其中：财政拨款4205.16万元；缴入国库的行政事业性收费669万元；政府性基金收入315万元；上级转移支付3946.18万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算9135.34万元，按用途划分为：工资福利支出万元2405.19万元，占26.33%；对个人和家庭的补助718万元，占7.86%；商品服务支出205.97万元，占2.25%；生产和事业发展专项支出5806.18万元，占63.56%。主要项目是：专业技术人员继续教育培训经费、学术技术带头人津贴、公务员考核培训经费、基金监督检查和举报奖励工作经费、劳动保障检查办案费、职业介绍补贴经费、保险征缴专项经费和人事考务经费等。

四、“三公”经费增减变化说明

因公出国（境）费用上年预算数31万元，2016年预算数25万元，较上年度减少19%；公务接待费上年度预算数32.73万元，2016年预算数30万元，较上年度减少8%；公务用车运行维护费上年预算数181.84万元，2016年预算数150万，较上年度减少18%；公务用车购置上年预算数45.5万元，2016年预算数0万元，较上年度减少100%。